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OPERACIÓN DEL PROCESO

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Formatos

Minuta de Reunión

FOR CAL 001

Destrucción de Información Documentada

FOR CAL 007

Plan de Cambios y Mejoras

FOR CAL 011

Check List de Incumplimiento a las Políticas

FOR CAL 018

Hoja de Vida e Implementación

FOR GSI 002

Bitácora de Acceso a las Áreas Seguras

FOR GSI 004

Convenio de Confidencialidad con Proveedor

FOR GSI 022

Formato de Incidentes de SI

FOR GSI 024

Matriz de Roles por Activos de Información Criticos

FOR GSI 025

Carta Responsiva

FOR GSI 031

Autorización de Accesos

FOR GSI 032

Control de Accesos a Visitantes

FOR GSI 033

Excepciones

FOR GSI 047

Lista de Verificación

FOR GSI 048

Simulacro

FOR GSI 050

Carta Responsiva de Excepciones Permanentes

FOR GSI 051

Bitácora de Recepción de Documentos a Destrucción

FOR GSI 052

Carta Compromiso de Accesos CETELEM

FOR GSI 054

Carta Compromiso de Acceso BANCO AZTECA

FOR GSI 055

Carta Compromiso de Acceso MULTIVA

FOR GSI 056

Carta Compromiso de Acceso AFIRME

FOR GSI 057

Carta Compromiso de Acceso BANAMEX

FOR GSI 058

Carta Compromiso de Acceso BBVA

FOR GSI 059

Conformidad de Mantenimiento Preventivo

FOR SIS 001

Monitoreo de Seguridad de Informática

FOR SIS 003

Entradas y Salidas de Equipos

FOR SIS 005

Check List de Supervisión de Sistemas

FOR SIS 006

Check List Revisión de Seguridad de Instalaciones

FOR SIS 008

Excepciones por Puesto

FOR SIS 009

Recertificación de Accesos

FOR SIS 010

Check List de Supervisión Sistemas

FOR SIS 011

Control de Excepciones

LIS GSI 001

Revisión de LOGS

LIS GSI 002

Catálogo de Software y Aplicaciones Permitidos en CIA

LIS GSI 004

Bitácora de Pruebas

LIS GSI 012

Inventario y Clasificación de Activos

LIS GSI 023

Catálogo de Servicios y SLA´s

LIS GSI 025

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